跨境电商公司到底要不要记账报税？如何做好记账报税？

文章来源：护航财税阅读次数：3824 发布日期:2024-09-07

跨境电商行业越来越火热，许多淘宝多多卖家已经转向跨境电商平台。这些平台大多采用商家入驻的模式进行运营。在护航财税的粉丝中，有不少是电商行业的佼佼者，包括亚马逊、阿里巴巴，以及Tiktok、LAZADA和做虾皮的客户。

代理记账公司

一、跨境电商平台的收入转私人账户

跨境电商平台需要企业身份入驻，那么提取经营所得也需要绑定公户的，就算有平台可以转入私人账户，那么也不建议这样做。

当私人账户有持续大额资金，税局系统会自动进行监控，如调查私人账户里的资金来源无法解释，那么会被税局认定为企业收入，需要补交企业和个人的相关税款。

企业收入不入账，这种做法有税务风险，一旦被查，需要补税及补滞纳金。

二、跨境电商的做帐报税

依照相关法律规定，企业注册后必须设立企业财务账本，并聘请专业会计根据原始票据凭证进行记账。无论企业有无发生业务，每月都必须向税务机关申报企业的经营情况。

因此，无论公司的运营如何，都需要进行记账，以确保财务状况的透明度和合规性。

发生交易后公司账户就会有流水记录，这些记录必须入账。如果处理不当，很容易出现偷税漏税的警告，严重的情况下可能会影响公司的正常运营并导致罚款。所以，跨境电商企业需要认真对待记账报税工作，确保财务合规，避免不必要的风险。

三、跨境电商申请退税

有个知识点老板们要知道：一般纳税人企业才能申请退税。

申请退税的企业也必须拥有自主进出口经营权，出口货物通过正常报关程序后，有一套完整的报关资料才能进行申请。

在申请退税时，企业也必须要拿到供应商的增值税专用发票。

对于少数外贸订单金额较大且拥有进项税额专用发票的客户，他们可能会选择自行报关出口，这样就可以自行申请退税了。

但是大多数客户并不具备自主报关出口的能力，毕竟报关需要专业的报关员操作，所以很多老板会选择会委托货运代理进行出口。

当然，对于零售型跨境电商客户来说，通常是与货运代理合作出口，为了节省物流费用可能还涉及到中转问题，委托物流公司代理就免去老板们很多烦恼，但同时，这也就无法申请退税了哦。

四、降低税务风险

初创企业要做好税务规划，合理记账报税，即使特殊情况无法完全合规，也要尽力维护企业和个人的财税健康。

通过合理规划，企业需要缴纳的税款不会过高，而且不必担心税务部门的监察，避免涉及高额税款和可能的刑事责任。

举例说明：A企业成立几年却从未交税，那么A企业就存在被税务部门稽查和罚款的风险了，且A企业的法人或股东的私人银行账户有巨额流水和收入，却无法合理解释，那么存在洗钱的风险。现金税四期税务严查的背景下，潜在的风险无法估量。

因此，我们建议您合规纳税。如果您需要找代理记账公司，欢迎与我们联系，我们将为您提供一对一的详细讲解，帮助您理解潜在的税负是多少。让我们携手共建健康合规的财税体系，确保企业的长久发展与安全。

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